ГОТОВЫЕ МОДУЛИ

  • автоматическое формирование исходящих платежей с учётом отсрочки платежа

  • рассылка комплектов документов клиентам по электронной почте (Счёт, Акт, Счёт-фактура)

  • онлайн загрузка данных из программы Супермаг

  • настройки ролей пользователей в режиме 1С предприятие

  • валютный контроль

  • ​учет в МСФО

  • формирование проводок и документов на основании графиков

  • бюджетирование

  • отчет о просроченной задолженности

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ
  • внешняя обработка анализирует остатки на счетах 60, 76 и выводит результат на форму 

  • пользователь может отобрать необходимых поставщиков, приходные документы, затем автоматически сформировать платежные документы

  • оплата производится с учетом отсрочки платежа

  • производится контроль оплачиваемой суммы по кредитовому сальдо на счетах 60, 76

  • есть возможность разделения видимости поставщиков в разрезе пользователей

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Обработкой, на основании сделанных платежей, формируются документы:

  • Справка о подтверждающих документах

  • Справка о валютных операциях

Далее сформированные справки выгружаются в файлы, в формате банка. Справки о валютных операциях выгружаются в клиент банк.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Обработкой, на основании сделанных платежей, формируются документы: Справка о подтверждающих документах Справка о валютных операциях Далее сформированные справки выгружаются в файлы, в формате банка.

press to zoom
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Обработкой, на основании сделанных платежей, формируются документы: Справка о подтверждающих документах Справка о валютных операциях Далее сформированные справки выгружаются в файлы, в формате банка.

press to zoom
1/1
ERP ошибка в релизах 2.2.4.103-2.4.5.111 в документе ПКО

Типовой функционал ERP релизов 2.2.4.103-2.4.5.111 в документе «Приходный кассовый ордер», операцией «Поступление из другой кассы», не предусматривает заполнение «Подразделения» на форме и в регистре «Движения Денежные средства - Денежные средства».

А при формировании документа «Расходный кассовый ордер» с операцией «Выдача в другую кассу» «Подразделение» доступно на форме и при проведении записывается в регистр «Движения Денежные средства - Денежные средства».

Исправление:

Вывести на форму документа «Приходный кассовый ордер» «Подразделение» для операции «Поступление из другой кассы» лучше сделать в расширении - переопределяем типовой код. 

Дорабатываем проведение документа в процедуру ОбработкаПроведения добавляем несколько строк.

Переопределение ПередЗаписью
Переопределение ПередЗаписью

press to zoom
Подразделение выводим на форму
Подразделение выводим на форму

press to zoom
ОбработкаПроведения png
ОбработкаПроведения png

press to zoom
Переопределение ПередЗаписью
Переопределение ПередЗаписью

press to zoom
1/3
РАССЫЛКА КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Используется внешняя обработка, которая позволяет:

  • сохранять печатные формы документов Счёт, Акт, Счёт-фактура в формате Excel или PDF

  • отправлять сформированные файлы по электронной почте клиенту

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДЯЩИ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДЯЩИ

Используется внешняя обработка, которая позволяет: сохранять печатные формы документов Счёт, Акт, Счёт-фактура в формате Excel или PDF отправлять сформированные файлы по электронной почте клиенту

press to zoom
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДЯЩИ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДЯЩИ

Используется внешняя обработка, которая позволяет: сохранять печатные формы документов Счёт, Акт, Счёт-фактура в формате Excel или PDF отправлять сформированные файлы по электронной почте клиенту

press to zoom
1/1
ЗАГРУЗКА ИЗ СУПЕРМАГА

Загрузка предусматривает, что 1С и Супермаг находятся в одной локальной сети. Онлайн загружется: приход, сторно прихода, возврат, сторно возврата, новые поставщики. Чтение данных Супермага производится непосредственно из таблиц ORACLE. Товар загружается абстрактный. Идентификация поставщиков, магазинов, документов производится по ID супермага. В загружаемые объекты 1С добавляется новый реквизит ID супермага. 

ЗАГРУЗКА ИЗ СУПЕРМАГА
ЗАГРУЗКА ИЗ СУПЕРМАГА

обмен данными 1С

press to zoom
ЗАГРУЗКА ИЗ СУПЕРМАГА
ЗАГРУЗКА ИЗ СУПЕРМАГА

обмен данными 1С

press to zoom
1/1
ERP ошибка в подсистеме «Бюджетирование» в релизах 2.4.5.82-2.4.5.111

Система требует установку флага «Сверх лимита», не дает провести документ «Заявка на расходование денежных средств» хотя бюджет есть. При попытке проведения выводится сообщение:

"Общее превышение на 10 000 руб. лимита "Бюджетная статья по Подразделение"

"Всего лимит …"

Подразделение в сообщении не равно подразделению, указанному в «Заявке на расходование денежных средств».

Это происходит в случае, когда введены заявки с установленным флагом «Сверх лимита» по подразделению, по которому бюджета нет и именно это подразделение выводится в сообщении.

 

Чтобы ошибку обойти в типовой код 1С вносим следующее исправление:

В общем модуле «ЛимитыРасходованияДенежныхСредствСервер» в процедуру «ЗаявкаПроходитПоЛимитамБюджетирования» добавить код:

Исправление стоп лимит
Исправление стоп лимит

press to zoom
Исправление стоп лимит
Исправление стоп лимит

press to zoom
1/1